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| 关于永兴县2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案的报告 | |||||
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关于永兴县2006年财政预算执行情况和 2007年财政预算草案的报告 ──2007年3月25日在永兴县第十四届人民代表大会第六次会议上 县委副调研员、县财政局局长 李 冰
各位代表： 我受县人民政府委托，向会议报告2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。 一、关于2006年财政预算执行情况 2006年是我县极不寻常的一年。一年来，在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，全县各级各部门贯彻落实科学发展观，克服特大自然灾害等诸多减收增支因素影响，努力增收节支，深化改革，加强管理，较好地完成了县十四届人大四次会议确定和调整的预算收支任务，促进了和谐永兴建设。 全县财政总收入完成50826万元，为当年调整后预算（下同）50820万元的100.01%，同口径比上年（下同）增长15%。其中：上划中央“两税”22503万元，为预算22125万元的101.71%，增长15%；上划中省两个所得税1465万元，为预算1901万元的77.09%，增长8%；一般预算收入26858万元，为预算26794万元的100.24%，增长14%。 在一般预算收入中，主要项目的完成情况是：工商税收13772万元，为预算的100.23%，增长18.14%。烤烟特产税839万元，为预算的108.64%，增长8.6%。耕地占用税300万元，为预算的124.92%，下降42.03 %。契税2500万元，为预算的98.39%，增长59.24%。企业所得税237万元，为预算的101.32%，增长9.16%。国有资产经营收益1015万元，为预算的197.09%，增长43.16%。其他收入7181万元，为预算的96.21%，下降28.08%。专项收入1014万元，为预算的72.44%，增长116.06%。 全县财政总支出完成56898万元，同口径比上年（同比）增长23.37%，其中地方财政支出完成41475万元，增长18.8%。 在地方财政支出中，主要项目的完成情况是：基本建设支出1324万元，增长9.78%。科技三项费用支出788万元，增长26.08%。农业支出1820万元，增长21.66%。林业支出296万元，上年增长10.45%。水利和气象支出1174万元，下降20.03%。工业交通等部门的事业费122万元，增长11.93%。流通部门事业费 454万元，增长12.94%。文体广播等部门事业费1418万元，增长12.01%。教育支出13253万元，增长20.26%。科学支出58万元，增长26.09%。医疗卫生支出1401万元，增长12.53%。其他部门的事业费1305万元，增长10.13%。抚恤和社会福利救济962万元，增长57.45%。行政事业单位离退休支出3017万元，增长11%。社会保障补助支出1823万元，增长25.46%。行政管理费6529万元，增长10.55%。公检法支出3197万元，增长17.88%。城市维护费561万元，增长15.91%。政策性补贴支出228万元，增长86.89%。专项支出1400万元，增长579.61%。其他支出345万元, 增长0.88%。 根椐现行财政体制，2006年全县一般预算收入26858万元，加上级补助收入30858万元、上年结余1741万元、上年结转下年支出1000万元，减财政总支出56898万元、上解上级支出2066万元后，实现了收支平衡，并滚存结余1493万元。 2006年预算执行面临前所未有的困难，一是两次特大洪灾给全县经济和社会发展及群众生产生活带来深重的影响，全县财政因灾减收1个多亿。二是提高低收入群体收入水平，改革公务员工资制度，两项增加支出5000多万元。预算执行克服重重困难，能取得如此良好的结果是很不容易的，这是全县各级各部门共同努力的结果。我们重点抓了以下六个方面的工作： 1．大力支持经济发展。认真落实纳税奖励、出口退税、先征后返等财税优惠政策，全年负担出口退税4600多万元、先征后返城建及教育附加1900多万元、协议出借土地出让金3700多万元。通过财政担保、安排配套资金、安排工作经费等形式，支持招商引资，鼓励争取上级项目资金、开发银行贷款等各类建设资金，全年共争取到位国债资金1361万元、开发行贷款资金7150万元、公路项目资金1336万元、基本建设项目资金1481万元。筹措财力2000多万元，支持煤矸石综合利用电厂等重点财源项目及园区建设，为县委、县政府既定的四大经济发展战略提供财力保障。 2．努力做实财政收入。积极开展纳税宣传与评估，大力培育煤炭企业一般纳税人，大力整治煤炭税费集中征收秩序，推行新的煤炭集中征收项目及标准，全年完成煤炭税费1亿余元，其中集中征收吨位220.6万吨、税费8265万元,比2005年增长0.81%。认真落实冶炼行业税收政策，强化企业户籍管理，加强对漏征漏管户的清查，全年完成冶炼税收2亿余元。推行新的非税收入征收管理系统，全面加强资金、票据及征收行为管理，全年非税收入累计完成9200多万元，其中政府统筹2390万元。强化契税、耕地占用税及国土收入的征管，全年“两税一收入”累计完成3700多万元。努力清收国资经营收益金、历年“非转经”（非经营性资产转为经营性资产）占用费及财政有偿资金，累计完成国有资产资源收益1000多万元。积极探索烟花税费、砂石税费集中征管办法，努力理顺征管机制，切实加大征管力度，为财政增加了不少财力。 3．大力争取上级资金。针对“7·15”、“7·26”特大洪灾造成财政短收1个多亿的不利形势，全县各级各部门正确面对困难，认真研究上级政策及资金分配信息，采取积极有效的措施，充分调动各种积极因素，积极争取上级的支持，全年争取到位上级转移支付及补助收入3.1亿元左右，比2005年约增加1亿元，其中专项指标1.1亿元左右，有效地缓解了由于灾后受损、灾后重建给财政带来的巨大压力，确保了工资、政权运转和其他各项重点支出需要。 4．着力促进社会和谐。新农村建设方面，认真落实支农惠农政策，着重支持了鲤七、鲤大等乡村主干道公路建设，及时足额发放农业补贴2200多万元，促进了农业产业结构调整。民生及社会保障方面，顺利启动农村低保，进一步健全了城乡医疗救助机制；发放小额担保贷款207万元、“阳光工程”补助20万元，帮助农民提高技能，支持再就业；首次安排环保环评、农村预防保健、农民健康行、农产品安全行、世纪环保行等工作专项经费，支持社会公益活动及公益事业。教科文事业方面，拨付教育事业费1.3亿元，中小学运动会、教育危房改造资等专项资金1000多万元，有效地保障了教师待遇，改善了办学条件，救助了困难学生。县本级调度拨付资金770.2万元，完成计划任务的124%，为办实事项目的实施提供了财力保障。 5．深入推进财政改革。“乡财县管乡用”改革在全县全面铺开，运行态势良好，增收节支效果明显。部门预算改革试点单位从2005年的6个增加到2006年的10个，积累了较为丰富的操作经验。政府采购范围和规模进一步扩大，公务用车实行定点加油，签定政府采购合同231个，完成采购金额6448万元，比采购预算6850万元节约资金402万元。政府采购领域商业贿赂治理工作也取得了阶段性成果。 6．全面加强财政监管。大力压缩一般性开支，从7月份起实行“三停一控”，并严格招待费、会议费等支出。加强救灾款物监督，实行专账核算，封闭运行，杜绝救灾资金的挪用与挤占。开设集中核算基本户226个、专户41个，监管财政资金4亿元，审查违纪违规支出3100多笔，拒付金额260多万元。完成基建审查项目59个，累计送审金额7887万元，审定金额7685万元，审减金额202万元。对36个单位的财政财务进行检查，认真核发了工资福利性支出及对个人和家庭的补助支出。组织开展会计从业资格专项大检查，加强了对会计从业人员的监督。 2006年的预算执行情况较好，但也暴露一些不容忽视的问题，有的仍然没有解决好。一是财源结构不优，财政收入受宏观调控政策影响大。二是收支矛盾更为突出，各方面对财政的要求和期望越来越高。三是财政管理还较为粗放，基础工作还需要进一步加强。四是一些单位财务管理不严，存在着铺张浪费现象。五是财政负债沉重，防范和化解财政风险的压力很大等等。对上述问题，我们高度重视，正在积极探索有效的解决办法，力争在2007年的预算执行中较好加以解决。 二、关于2007年财政预算草案 2007年，全县财政工作的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，着力完善支持经济发展的财税政策，促进经济又好又快发展；积极调整收入结构，提高税收收入比重，增加可用财力；着力优化财政支出结构，支持社会事业发展，促进社会和谐；积极推进财政改革，完善公共财政体制，全面加强财政监督，为加速构建全面小康永兴、和谐永兴提供政策支持、财力保障和公共服务。 按照上述指导思想，根据县委经济工作会议的总体要求和2006年财政预算执行情况，2007年全县财政预算安排如下： 财政总收入为58450万元，比2006年完成数（下同）增加7624万元，增长15 %。其中上划中央“两税”26103万元，增加3600万元，增长16%；上划中省两个所得税1480万元，增加15万元，增长1%；一般预算收入30867万元，增加4009万元，增长14.93%；税收收入占财政总收入的比重达82%。 一般预算收入主要项目的安排情况是：工商税收16170万元，增长17.41%。烟叶税 660万元，下降7.95%。耕地占用税330万元，增长10%。契税2750万元，增长10%。企业所得税239万元，增长1%。国有资源(资产)有偿使用收入1015万元，与上年持平。行政事业性收费收入5853万元,增长36.05%。罚没收入2836万元,与上年持平。专项收入1014万元，与上年持平。 全县一般预算支出为47299万元，比2006年预算数（下同）增加5824万元，增长14%。主要支出项目的安排情况是：一般公共服务支出6336万元，增长12%。公共安全支出3614万元，增长12%。教育支出15379万元，增长16.04%。科学技术支出990万元，增长17%。文化体育与传媒支出1560万元，增长10%。社会保障和就业支出7954万元，增长17%。医疗卫生支出1541万元，增长10%。环境保护支出539万元，增长11%。城乡社区服务支出790万元，增长10%。农林水事务支出3784万元，增长15%。交通运输支出117万元，增长11%。工业商业金融等事务支出1974万元，增长11%。其他支出2721万元,增长9%。 2007年的预算安排考虑了以下重点： 一是向新农村建设倾斜。探索建立村、居委会公用经费保障新机制，确保人员经费及时足额到位，充分调动基层组织的积极性和创造力；按要求落实新型农村合作医疗配套资金，做好新农合基金的筹集及管理工作，确保新农合试点顺利实施；打足通乡通村公路、农村改水、改电、能源、农业综合开发配套预算，重点支持县级小康示范村建设，力支持为农民、农村、农业办实事；及时足额发放涉农补贴，支持农业产业结构调整。 二是向教科文事业倾斜。打足教育“两基”县配套预算，大力落实教育医疗、失业和生育保险政策，确保顺利通过国家“两基”验收；建立农村义务教育经费保障新机制，管好用好教育专项资金，切实做好教育负债剥离工作。进一步加大科技投入，优化科技投资结构，鼓励企业增强自主创新能力。加大文化设施及重大文化活动的投入，促进文化体制改革。 三是向社会保障倾斜。足额安排各项社会保障资金经费预算，农村低保努力提标扩面，进一步健全农村特困群众救助、城乡大病救助、农村家庭财产保险等制度，加大社会福利院、敬（养）老院建设投入。多渠道筹集改制资金，主动承担改制成本。 四是向改善人居环境倾斜。增加环境治理、生态保护投入，支持完善城市功能，增加城市品位，加大社会治安投入，支持平安永兴建设。 按照2007年财政收入计划和有关财税政策的规定，确定全县当年可用财力为47302万元(即：一般预算收入30867万元，加转移性收入19935万元，减转移性支出3500万元)；相应安排财政支出47299万元，收支相抵后略有结余，符合“量入为出，收支平衡”的预算原则和上级有关政策要求。 三、科学发展，扎实工作，努力完成2007年财政预算 2007年是全县经济社会发展十分重要一年。我们将着重做好以下工作： 1．创新财政工作理念。一是创新生财理念，争取够、使用好上级政策。力求在研究、吃透、弄通上级政策的基础上，深入调查、充分论证、整合包装一批项目，争取上级更多的支持；尽快出台向上争资奖励政策，切实调动部门向上跑项目、争资金的积极性。二是创新聚财理念，全面加强财政经营。将把财政经营的重点放在国有土地、经营性门面等有形资产资源和政府信用、财政政策等无形资产资源上。三是创新用财理念，走出“收支两条线”误区。真正推行部门预算，收入有多少，就按政策收多少，对单位的开支和运转按预算拨付。 2．做强财源经济基础。一是抓好城区经济。把握县城“南延西扩”和承办山水旅游节等契机，加快发展城镇经济。二是抓好园区经济。高度重视金银冶炼循环经济试点项目，将其作为年内最大最重要的项目来抓，继续争创全国第二批循环经济试点县，县财政筹资2000万元控股组建投资担保、资产公司，帮助冶炼企业解决融资“瓶颈”问题。三是抓好煤区经济。抓住煤炭资源这个最大优势，支持煤炭资源的整顿、整合、开发、深加工项目，当前要大力支持搞好永兴煤矸石综合利用电厂、煤制甲醇等煤化工项目建设，促使煤炭产品转化、升值，推动煤炭产业升级。 3．着重强化财税征管。一是做好收入的分析与预测工作。搞好分税种、分行业和重点税源企业的收入分析和预测，不断增强分析预测的科学性和准确性。二是加大矿产品税费收入的征管力度。在完善集中征收机制的基础上，加快煤炭调运信息系统建设步伐，大力培育一般纳税人，力争到今年6月全县煤炭企业全部实行一般纳税人管理，完成煤炭集中征收吨位270万吨、税费收入1.45亿元。三是抓好金银冶炼税收的征管。严格执行国家统一的税收政策，继续清查税收漏征漏管户，依法查处代开虚开发票、骗取税收优惠、骗取出口退税等税收违法行为，督促冶炼企业健全财务核算制度，力争冶炼税收全年完成2亿元。四是加强契税、耕地占用税及国土有偿使用收入的征管。坚持契税、耕地占用税“台账式管理”、“先税后证”、“集中清收”等征管办法，落实基准地价、房价制度，严格重点工程开发成本审查及经营性土地收入减免，按上级要求将土地收入纳入预算管理。力争2007年“两税一收入”完成3700万元。五是强化非税收入征管。进一步规范非税收入票据管理，完善非税收入网络化管理办法，力争2007年非税收入完成1.4亿元，其中政府统筹3000万元。加强政府资产资源性收入征管，清理核实国有企业股权及股份收益，大力推行国有资产使用权和产权分离改革，力争2007年政府资产资源经营实现收入2000万元。六是加强其他收入的征管。坚持水电、火电并举，巩固水电收入规模，加快煤矸石电厂建设，力争电力税收有较大增长；完善烟花爆竹税费征收机制，力争2007年完成收入300万元；落实烤烟种植面积，加强烟叶稽查，督促烟叶税的入库；加强行政事业单位的税收征管，清理瞒税、欠税；加强车辆税费的征管；进一步完善社保基金的征缴机制，加大征缴力度。 4．突出推进财税改革。一是大力推行部门预算改革，确保今年既定的94个部门及单位的部门预算编制改革取得圆满成功。二是积极稳妥推行国库集中支付改革试点，加快财政支付信息系统建设，推动会计集中核算和国库集中支付融合。三是改革专项专批资金管理办法，推行专项资金绩效评价、预决算评审等制度，加强国债资金、上级转移支付资金、重点项目资金的跟踪问效，确保专款专用。四是进一步改革乡镇财政管理方式，加大对贫困乡镇的转移支付力度，缩小乡镇之间的贫富悬殊；继续深化“乡财县管乡用”和“村账乡代管”改革，加快“中国农民补贴网”建设。五是继续深化政府采购改革，进一步拓展政府采购范围，扩大采购规模，加强对政府采购活动的监管，规范政府采购行为。六是加强债务管理改革。组建专门的债务监督管理机构，具体负责全县债务的审批、监测、协调、清理、偿还等事宜，进一步做好乡镇和部门的债务清偿工作，防范和规避财政风险。七是强化国有资产资源管理改革。组织开展好行政事业单位国有资产清查，摸清国资家底，实行台账管理；修订国有资产处置、租赁监管办法，规范国有资产处置行为，着重加强县直管公房及县直属各单位外租资产的监管，确保国有资产保值增值。 5．严格控制财政支出。牢固树立过“紧日子”思想，严格落实县委最近研究通过的关于规范接待费用的有关精神，从紧从严控制招待费、会议费等一般性支出，杜绝铺张浪费现象。对一些临时要求追加解决的经费，严格按预算办事，该砍则砍、该压则压、该控则控，做到“有预算不超支，无预算不开支”。 各位代表，我们将在县委的正确领导，在县人大、县政协的监督支持下，开拓创新，真抓实干，努力完成2007年的财政预算和各项工作任务，为建设开放、繁荣、和谐永兴作出新的更大的贡献。 |
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